監(jiān)督索引號53040000136200100000

第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院于2002年3月經(jīng)云南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號，學院占地415.5畝。學院主要培養(yǎng)高等?？茖W歷農(nóng)業(yè)人才和中專學歷煙草產(chǎn)業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）機構設置情況

我校共設置25個內設機構，包括：黨政辦公室、組織人事部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、監(jiān)察審計處、工會、團委、招就處、教務處、學生處、科研處、實訓部、成教處、計財處、后勤處、保衛(wèi)處、圖書館、現(xiàn)代信息管理中心、農(nóng)林學院、經(jīng)濟管理學院、建工學院、信電學院、動科學院、康養(yǎng)學院、食藥學院、馬克思主義學院。

我校所屬單位0個。

（三）重點工作概述

學院按照省委教育工委、省教育廳的要求，在市委、市政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記關于職業(yè)教育的重要指示和全國、全省職業(yè)教育大會精神，結合學院教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，以黨的建設為引領，以“雙高”建設為目標，以提質培優(yōu)行動計劃為契機，全院上下凝心聚力、真抓實干，各項事業(yè)全面發(fā)展，多項工作取得重大成績，為學院實現(xiàn)高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制270人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制270人。在職實有259人，其中： 財政全額保障259人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 64人，其中： 離休0人，退休64人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入13,159.18萬元，其中：一般公共預算6,644.38萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入6,514.80萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比預算總收入增加415.64萬元，增長3.00%，主要原因是由于2022年學生人數(shù)增加，非稅預算收入返還增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入6,644.38萬元，其中:本年收入6,644.38萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,644.38萬元（本級財力6,644.38萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比部門財政撥款收入增加43.50萬元，增長0.70%，主要原因是由于本級財力安排的項目支出比去年增加所致。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出13,159.18萬元。財政撥款安排支出 6,644.38萬元，其中：基本支出6,550.75萬元，與上年對比減少37.13萬元，減少0.56%，主要原因是由于今年教職工人數(shù)比去年減少；項目支出93.63萬元，與上年對比增加80.63萬元，增長620.00%，主要是由于今年本級財力安排的項目增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

205類教育支出5,247.96萬元。其中：2050305高等職業(yè)教育5,247.96萬元，主要用于維持學校正常運轉及改善辦學條件。

208類社會保障和就業(yè)支出589.39萬元，其中2080502事業(yè)單位離退休168.97萬元主要用于退休人員生活補助，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出384.42萬元主要用于市級財政承擔的基本養(yǎng)老保險單位繳費部分；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36.00萬元主要用于市級用于市級財政承擔的職業(yè)年金繳費部分。

210類衛(wèi)生健康支出357.79萬元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療214.62萬元，主要用于事業(yè)人員社會保障繳費醫(yī)療保險支出；2101103公務員醫(yī)療補助143.17萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。

221類住房保障支出449.25萬元，其中：2210201住房公積金417.64萬元主要用于市級財政負擔的住房公積金單位繳費部分；2210203購房補貼31.61萬元主要用于事業(yè)人員工資性購房補貼。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目47個，政府采購預算總額145.17萬元，其中：政府采購貨物預算145.17萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計40.00萬元，較上年無變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國境0人次。

增減變化原因：與上年對比無變化。

（二）公務接待費

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年公務接待費預算為5.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長（下降）0.00%，預計國內公務接待批次為50次，共計接待800人次。

增減變化原因：與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年公務用車購置及運行維護費為35.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費35.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

中等職業(yè)教育免學費補助資金項目預算的績效目標：2022年資金一下達，我校將嚴格按照《中等職業(yè)學校免學費補助金管理辦法》，在我校公用經(jīng)費出現(xiàn)不足的情況下及時使用免學費補助彌補公用經(jīng)費，確保項目資金使用進度。爭取按要求于2022年底完成免學費補助資金的使用。嚴格按照國家、省、市確定各級各類學生資助項目的實施意見、方案、細則、管理辦法等規(guī)定的時間，及時足額撥付資金，確保各級各類學生資助項目按時、有效實施。嚴格按照《云南省州市財政支出預算執(zhí)行進度考核辦法》第五條中關于“3月31日預算累計支出進度不低于20.00%；4月30日預算累計支出進度不低于35.00%；5月31日預算累計支出進度不低于50.00%；6月30日預算累計支出進度不低于60.00%；7月31日預算累計支出進度不低于65.00%；8月31日預算累計支出進度不低于75.00%；9月30日預算累計支出進度不低于80.00%；10月31日預算累計支出進度不低于90.00%；11月30日預算累計支出進度不低于95.00%“的要求，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。

行業(yè)專家工作站專項資金項目預算的績效目標：獲取授權專利數(shù)1個以上，獲得高級及以上職稱研究人員參加數(shù)量1-3人，發(fā)表科研論文數(shù)3篇，爭取申請市級以上課題數(shù)量1項，項目驗收合格率大于85.00%，高等級論文發(fā)表數(shù)3篇，產(chǎn)學研合作單位數(shù)1個，降低農(nóng)戶養(yǎng)殖疾病損失比例大于15.00%，科研成果總體滿意度大于85.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院部門資產(chǎn)總額52,552.65萬元，其中，流動資產(chǎn)7,547.85萬元，固定資產(chǎn)36,966.59萬元，對外投資及有價證券42.86萬元，在建工程2,932.95萬元，無形資產(chǎn)5,062.40萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少207.53萬元，其中固定資產(chǎn)減少2,626.68萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)711項，賬面原值76.43萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.10萬元；資產(chǎn)使用收入51.13萬元，其中出租資產(chǎn)110.00平方米，資產(chǎn)出租收入30.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53040000136200100111

附件1：玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年部門預算重點領域財政項目文本公開最終.doc
附件2：玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2022年度部門預算公開表最終220220225115801381.xlsx