玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院于2002年3月經云南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農業(yè)學校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號，學院占地415.50畝。學院主要培養(yǎng)高等?？茖W歷農業(yè)人才和中專學歷煙草產業(yè)人才，促進農業(yè)和煙草產業(yè)發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

學院按照省委教育工委、省教育廳的要求，在市委、市政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記關于職業(yè)教育的重要指示和全國、全省職業(yè)教育大會精神，結合學院教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，以黨的建設為引領，以“雙高”建設為目標，以提質培優(yōu)行動計劃為契機，全院上下凝心聚力、真抓實干，各項事業(yè)全面發(fā)展，多項工作取得重大成績，為學院實現(xiàn)高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院作為二級預算單位納入玉溪市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年末實有人員編制278人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制278人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員270人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（離休0人，退休71人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生12,279人。年末遺屬6人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度收入合計129,880,457.23元。其中：財政撥款收入49,797,490.26元，占總收入的38.34%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入60,899,127.45元（含教育收費60,899,127.45元），占總收入的46.89%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,183,839.52元，占總收入的14.77%。與上年相比，收入合計減少12,288,502.25元，下降8.64%。其中：財政撥款收入減少26,095,863.38元，下降34.38%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加20,468,661.45元，增長50.63%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少6,661,300.32元，下降25.77%。，主要原因是2023年我校獎勵性績效工資由我校財政專戶返還的非稅收入安排，同時財政生均撥款比去年大幅減少，從而導致總收入及財政撥款收入相比去年下降，事業(yè)收入相比去年增長主要原因是今年招生人數(shù)增加收取的學宿費等非稅收入增加，其他收入相比去年增長主要原因是學生人數(shù)上升，收到國家及省級撥入的獎助學金增加。

二、支出決算情況說明

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度支出合計130,649,319.31元。其中：基本支出47,421,250.28元，占總支出的36.30%；項目支出83,228,069.03元，占總支出的63.70%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9,985,285.84元，下降7.10%。其中：基本支出減少15,515,306.73元，下降24.65%；項目支出增加5530020.89元，增長7.12%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。，主要原因是今年財政生均撥款收入比去年大幅減少，從而導致總支出相比去年減少，基本支出相比去年下降，主要原因是2023年我校獎勵性績效工資由我校財政專戶返還的非稅收入項目專項資金安排所致，項目支出相比去年增加，主要原因是由于今年財政專戶返還的非稅收入安排的項目支出及高職獎助學金專項資金項目支出增加所致。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院單位機構正常運轉的日常支出47,421,250.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出33,545,488.70元，占基本支出的70.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費13,875,761.58元，占基本支出的29.26％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出83,228,069.03元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

（1）三區(qū)人才科技計劃項目專項資金支出24,259.00元，主要用于我校三區(qū)人才到邊疆地區(qū)開展科技幫扶，通過該資金的使用提高了當?shù)剞r戶的科學種地能力。

（2）農業(yè)科技志愿服務及科技素質提升專項資金支出32,780.00元，主要用于舉辦鄉(xiāng)村振興高素質農民培訓班，通過該資金的使用提高了當?shù)剞r戶的科學種地能力。

（3）實施中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設計劃專項資金支出249,330.00元，主要用于加強師資隊伍建設，通過該資金的使用提高了我校教師的各項綜合素質。

（4）喪葬費和撫恤金專項資金支出229,677.20元， 主要用于我校死亡教職工補助，通過該資金的使用，有效解決了我校死亡教職工家庭困難。

（5）財政專戶返收入安排的項目專項資金支出62,744,611.92元，主要用于改善我校辦學條件，通過該資金的使用提高了我校各項辦學條件達標。

（6）云科高原農業(yè)特色眾創(chuàng)空間建設項目專項資金支出466,280.00元，主要用于我校學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的培訓，通過該筆資金的使用，促進了我校學生綜合能力的提升。

（7）單位自有資金安排的項目專項資金支出17,560,261.91元，主要用于我校學生的獎助項目，通過該資金的使用保障了我校學生順利完成學業(yè)。

（8）繳國庫非稅返還收入安排的項目支出專項資金支出80,735.00元，主要用于改善我校辦學條件，通過該資金的使用提高了我校各項辦學條件達標。

（9）遺屬生活補助資金支出60,974.00元，主要用于2023年遺屬生活補助的發(fā)放，通過該資金的使用提高了我校遺屬家庭的收入。

（10）2023年度玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院（峨山校區(qū)）一體機采購項目專項資金支出478,590.00元，主要用于改善我校辦學條件，通過該資金的使用提高了我校各項辦學條件達標。

（11）現(xiàn)代教育質量提升專項資金支出1,252,282.00元，主要用于改善我校辦學條件，通過該資金的使用提高了我校各項辦學條件達標。

（12）云南省鄉(xiāng)村振興科技特派員專項資金支出48,288.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興建設支出，通過該資金的使用提升了我校聯(lián)系點鄉(xiāng)村振興的各項事業(yè)發(fā)展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度一般公共預算財政撥款支出49,797,490.26元,占本年支出合計的38.12%。與上年相比減少26,095,863.38元，下降34.38%,主要原因是2023年我校獎勵性績效工資由我校財政專戶返還的非稅收入安排，同時財政生均撥款比去年大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出元0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出33,122,301.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.51%。主要用于維持學校正常運轉及改善辦學條件。

6.科學技術（類）支出512,268.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。主要用于學校開展科研活動。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,598,071.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.26%。主要用于退休人員生活補助，市級財政承擔的基本養(yǎng)老保險單位繳費部分，市級財政承擔的職業(yè)年金繳費部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,975,390.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.98%。主要用于事業(yè)人員社會保障繳費醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出4,589,458.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.22%。主要用于市級財政負擔的住房公積金單位繳費部分，事業(yè)人員工資性購房補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出支出支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算400,000.00為元，決算為360,780.08元，完成年初預算的90.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算0.00為元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為350,000.00元，決算為348,248.08元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.53%，完成年初預算的99.50%；公務接待費支出年初預算50,000.00為元，決算為12,532.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.47%，完成年初預算的25.06%，具體是國內接待費支出決算12,532.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為400,000.00元，支出決算為360,780.08元，完成年初預算的90.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為350,000.00元，決算為348,248.08元，完成年初預算的99.50%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為12,532.00元，完成年初預算的25.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位堅持厲行節(jié)約，貫徹過緊日子的思想，嚴格控制三公經費，確保三公經費比預算只減不增。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加34,404.10元，增長10.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加23，392.10元，增長7.20%；公務接待費支出決算增加11,012.00元，增長724.47%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是我單位的公車隨著使用年限的增加修理費不斷增加所致。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于學校日常開展公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學校開展職業(yè)教育會議發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院資產總額550,690,629.67元，其中，流動資產33,213,355.00元，固定資產437,374,194.38元（凈值），對外投資及有價證券428,600.00元，在建工程31,389,359.85元，無形資產48,253,788.32元（凈值），其他資產31,332.12元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加38,296,916.99元，其中固定資產增加111,873,735.26 元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產137項，賬面原值740,948.31 元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋14,757.00 平方米，賬面原值49,906,253.30 元，實現(xiàn)資產使用收入226,651.70 元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4,884,607.04元，其中：政府采購貨物支出609,175.00元；政府采購工程支出1,820,000.00元；政府采購服務支出2,455,432.04元。授予中小企業(yè)合同金額142,928.08元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

附件：玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院決算公開附表.xlsx

玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院                   

2024年9月25日